2016年度精河县大河沿子镇人民政府决算公开

 为进一步增强政府决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《精河县决算信息公开工作实施方案》，现将我镇2016年度部门决算公开如下：

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

1、部门职能：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设，坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政，确保政令畅通。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入，科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。四是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。五是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力，其维护社会秩序稳定。

2、机构设置情况

2016年年末机构数为10个，分别是精河县大河沿子镇财政所、精河县大河沿子镇农村经济合作管理中心、精河县大河沿子镇村镇规划建设管理中心、精河县大河沿子镇人口与计划生育生殖健康服务站、精河县大河沿子镇林业站、精河县大河沿子镇文化站、精河县大河沿子镇广播站、精河县大河沿子镇畜牧兽医站、精河县大河沿子镇农业技术推广站、精河县大河沿子镇农机管理服务站。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，精河县大河沿子镇人民政府部门决算包括：精河县大河沿子镇人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入精河县大河沿子镇人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 精河县大河沿子镇人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 精河县大河沿子镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入4374.99万元，与上年同期3008.86万元增加1366.13 万元，与上年同期增加45.4%；本年支出3566.67万元，与上年同期2993.31万元增加573.36万元，与上年同期增加19.15%；收入支出增加主要原因为新下划3个站所， 项目收支的增加，本年项目收入2540.97万元，与上年同期1812.59万元增加728.38万元，增加40.18%；本年项目支出1718.56万元，与上年同期1790.04万元减少71.48万元，减少3.99%；工资福利支出1500.85万元与上年同期836.53万元相比增加664.32万元，增加79.41%，主要原因为下划3个站所人员工资的增加、2016年工资调标及补发和发放年终绩效考核奖励金。

二、部门收入情况说明

本年财政收入4374.99万元。其中财政拨款收入4374.99万元，占本年收入的100%。

三、部门支出情况说明

本年支出3566.67万元。其中工资福利支出1500.85万元，占本年支出的42.08%；商品服务支出229.74万元，占本年支出的6.44%；对个人和家庭的补助支出1178.23万元，占本年支出的33.03%。其他资本性支出657.84万元，占本年支出18.44%；

四、部门结转结余情况说明

（1）分单位收支结余情况

主要是平台额度剩余指标结余823.87万元，其中村干部报酬及2016年增资结余34.64万元，农村三老人员生活补助结余29.44万元，2016年村务监督员经费24万元，文化社区文化建设资金结余8.16万元，大河沿子镇社区经费结余1.99万元，2016年自治区补助基层组织建设资金结余54.4万元，下半年乡镇工作经费结余8.95万元，2016年基层党建工作补助经费结余4.92万元，2016年基层乡镇街道团组织工作经费结余0.7万元，2016年度综治资金50万元,2016年自治区安居富民工程配套基础设施安居富民补助522.5万元，村镇建设规划中心经费追加1.2万元，就业补助支出50万元，工作组生活补助6.64万元，城建办城乡社区环境卫生经费7.23万元，农经站2016年出差费0.25万元，财政所2016年公务用车运行维护费0.91万元，农科站办公经费结余0.18万元，文化站剩余额度9.4万元，文化图书两馆免费开放补助3.01万元。

（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因

主要是额度未使用完，其中：村干部报酬及2016年增资结余34.64万元，农村三老人员生活补助结余29.44万元，2016年村务监督员经费24万元，文化社区文化建设资金结余8.16万元，大河沿子镇社区经费结余1.99万元，2016年自治区补助基层组织建设资金结余54.4万元，下半年乡镇工作经费结余8.95万元，2016年基层党建工作补助经费结余4.92万元，2016年基层乡镇街道团组织工作经费结余0.7万元，2016年度综治资金50万元,2016年自治区安居富民工程配套基础设施安居富民补助522.5万元，村镇建设规划中心经费追加1.2万元，就业补助支出50万元，工作组生活补助6.64万元，城建办城乡社区环境卫生经费7.23万元，农经站2016年出差费0.25万元，财政所2016年公务用车运行维护费0.91万元，农科站办公经费结余0.18万元，文化站剩余额度9.4万元，文化图书两馆免费开放补助3.01万元等，由于拨付时间晚，10月起领导及工作人员村队，报批手续不全未及时支付。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年精河大河沿子镇 “三公经费”支出总额为41.29万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费项目支出0 万元。

（二）公务接待费用

公务接待费用支出3.83万元，主要用于上级来人检查用餐等各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出37.46万元，是公务用车运行维护费支出37.46万元，主要用于日常公务、财政政策调研、财政监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出及综治巡逻、消防等车辆的燃料费、修理费、保险费等支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年财政拨款收入决算数4374.99万元，年初预算数1608.08万元，决算比预算增加了2766.91万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出决算数3566.67万元，年初预算1608.08万元，决算比预算增加了1958.59万元，主要原因是项目支出中基本建设类项目增加和其他资本性项目的增加。

七、其他重要事项的情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车14辆，其他用车2辆。

2016年我镇小城镇建设进一步加大，镇、村两级道路硬化、绿化、亮化，镇容村貌极大改观；二是积极发展公益事业，提供公共服务保障，搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作，让群众共享社会进步成果；三是大力加强综合治理，有效维护社会稳定；四是群众文化生活日益丰富多彩，人民群众生活水平和生活质量显著提高。

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。